Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE - PE 90012/2024 UASG 158009 PROCESSO LICITACAO 23411.001507/2024-20 - PROCESSO EXEC. ORCAMENTARIA FINANCEIRA CAMPUS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 38.094.484/0001-58) para: empenho para atender despesas com aquisicao material permanente - pe 90012/2024 uasg 158009 processo licitacao 23411.001507/2024-20 - processo exec. orcamentaria financeira campus assis chateaubriand 23411.021364/2025-53…. Valor global contratado: R$ 4.400,00. Vigência de 03/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- ZDX PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 38.094.484/0001-58
- Processooficial
- 23411.021364/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Publicaçãooficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 200/600 V, CORRENTE DC 10 A, RESISTÊNCIA 0-2 KOHM A 0- 20 MOHM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY 3 1/2 DÍGITOS, 2.000 CONTAGENS, TENSÃO DC 200MV/2V/20V/200V/600 V, TIPO DIGITAL… | 6 | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, TENSÃO AC 750 V, CORRENTE DC 20 A, CORRENTE AC 20 A, RESISTÊNCIA 20 OHMS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL/ CAPACITÂNCIA 4N/TESTE DE DIODO/ | 4 | R$ 800,00 | R$ 3.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.800,00 · a liquidar R$ 2.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9177 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021364/2025-53
valor global após o termo: R$ 4.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.