Contrato federal · Empenho 2025NE001448 · Comprasnet Contratos
(2025RM002770)- PR: 90023/2025 PLANO DE ACAO: CLS004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS LARANJEIRAS DO SUL. PROCESSO LICITACAO 23205.020265/2025-90. SOLICITAN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: (2025rm002770)- pr: 90023/2025 plano de acao: cls004 - aquisicao de materiais de consumo para os laboratorios laranjeiras do sul. processo licitacao 23205.020265/2025-90. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em ca…. Valor global contratado: R$ 236,51. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 23205.035530/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 236,51
- Valor globaloficial
- R$ 236,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAMPARINA LABORATÓRIOLAMPARINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 60 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E PAVIO | 10 | R$ 23,65 | R$ 236,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 236,51
- A liquidarcalculado
- R$ 236,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001448 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236,51 · a liquidar R$ 236,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2207 · emitida 07/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001448 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035530/2025-34
valor global após o termo: R$ 236,51 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807106
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.