Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA. PROCESSO 23323.001172.2025-10. PREGÃO 90033/2025. UG 158139.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou TOR4 PRODUTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 46.127.843/0001-54) para: valor que se empenha para aquisição de liquidificador para atender demanda do campus bom jesus do itabapoana. processo 23323.001172.2025-10. pregão 90033/2025. ug 158139.. Valor global contratado: R$ 952,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- TOR4 PRODUTOS SERVICOS E CONSULTORIA LTDACNPJ 46.127.843/0001-54
- Processooficial
- 23323.001172.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 952,00
- Valor globaloficial
- R$ 952,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 3 L, POTÊNCIA 1.200 W, VOLTAGEM 220 V, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 12 VELOCIDADES, COPO REFORÇADO | 7 | R$ 136,00 | R$ 952,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 952,00
- A liquidarcalculado
- R$ 952,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 952,00 · a liquidar R$ 952,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 952,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001172.2025-10
valor global após o termo: R$ 952,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807107
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.