Contrato federal · Empenho 2025NE000199 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90003/2025, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS PIÚMA- UASG 158892
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA (CNPJ 58.954.694/0001-86) para: pregão eletrônico srp nº 90003/2025, gerenciado pelo ifes campus piúma- uasg 158892. Valor global contratado: R$ 2.633,84. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDACNPJ 58.954.694/0001-86
- Processooficial
- 23148.003928/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.633,84
- Valor globaloficial
- R$ 2.633,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000 ML, FORMATO FORMA ALTA | 15 | R$ 11,36 | R$ 170,40 |
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, APLICAÇÃO 2 P/ CUBA DE EXTRAÇÃO, TIPO 2 ESTANTE, DIMENSÕES 2 PARA TUBOS CERCA DE 15 MM X 100 MM | 4 | R$ 161,49 | R$ 645,96 |
| SISTEMA FILTRAÇÃOSISTEMA FILTRAÇÃO, TIPO À VÁCUO, MATERIAL EM VIDRO, COMPOSIÇÃO COM FUNIL, GRAMPO, ROLHA E ERLENMEYER, COMPONENTES ADICIONAIS FILTRO 47 MM, CAPACIDADE 500 ML | 4 | R$ 454,37 | R$ 1.817,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.633,84
- A liquidarcalculado
- R$ 2.633,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000199 · 22/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.633,84 · a liquidar R$ 2.633,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13.822 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.633,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000199 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.003928/2025-33
valor global após o termo: R$ 2.633,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807162
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.