Contrato federal · Empenho 2025NE000853 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CILINDRO ELÉTRICO PARA MASSAS (PANIFICAÇÃO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 797/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: empenho para atender despesa com aquisição de equipamento (cilindro elétrico para massas (panificação), conforme solicitação de compra 797/2025/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vincula…. Valor global contratado: R$ 6.155,64. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 23243.014739/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.155,64
- Valor globaloficial
- R$ 6.155,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO ELÉTRICOCILINDRO ELÉTRICO, MATERIAL FERRO FUNDIDO, POTÊNCIA MOTOR 1/2 HP, COMPRIMENTO CILINDRO 20 CM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ BATEDOR E REGULADOR DA ESPESSURA MASSA, ACABAM… | 1 | R$ 6.155,64 | R$ 6.155,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.155,64
- A liquidarcalculado
- R$ 6.155,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000853 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.155,64 · a liquidar R$ 6.155,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 854 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.155,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000853 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000853 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014739/2025-16
valor global após o termo: R$ 6.155,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807180
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 20:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.