Contrato federal · Empenho 2025NE000703 · Comprasnet Contratos
PE 90003/25 - HIDRAULICOS E CONSTR. CIVIL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025 - SRP - (23064.012052/2025-46) - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL NECESSÁRIOS PA…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou FECHA HOJE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.647.713/0001-30) para: pe 90003/25 - hidraulicos e constr. civil - pregão eletrônico nº 90003/2025 - srp - (23064.012052/2025-46) - aquisição de materiais hidráulicos e de construção civil necessários para atender às demandas do núcleo regiona…. Valor global contratado: R$ 955,86. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- FECHA HOJE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.647.713/0001-30
- Processooficial
- 23064.032335/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 955,86
- Valor globaloficial
- R$ 955,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMBORTAMBOR, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 200 L, TIPO TAMPA REMOVÍVEL, TIPO FECHAMENTO TAMPA ENCAIXE, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO REJEITOS SÓLIDOS, COR CINZA | 2 | R$ 477,93 | R$ 955,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 955,86
- A liquidarcalculado
- R$ 955,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000703 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 955,86 · a liquidar R$ 955,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9260 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 955,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000703 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000703 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032335/2025-12
valor global após o termo: R$ 955,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807188
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.