Contrato federal · Empenho 2026NE000108 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90002/2024 - UASG: 160242 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE RJ // PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AU…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTIMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE CORRELATOS LTDA (CNPJ 53.500.904/0001-42) para: pregão: 90002/2024 - uasg: 160242 - base administrativa do complexo de saúde rj // prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc se…. Valor global contratado: R$ 533.225,00. Vigência de 22/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MULTIMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE CORRELATOS LTDACNPJ 53.500.904/0001-42
- Processooficial
- 33408.028139/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 533.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 533.225,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Vigênciaoficial
- 22/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMAT… | 27.500 | R$ 19,39 | R$ 533.225,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 533.225,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 533.225,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000108 · 22/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 533.225,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 533.225,00
Faturas
- 77 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.085,00
- 70 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77.560,00
- 67 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96.950,00
- 51 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.780,00
- 47 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96.950,00
- 43 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96.950,00
- 42 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000108 · 22/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028139/2025-51
valor global após o termo: R$ 533.225,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.