Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PREGÃO 90005/2025,PROCESSO SEI 23411.023490/2025-42, CAMPUS JACAREZINHO, FORNECEDOR: THAYNAH LAIS FERREIRA CAMPO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LIBERTY RAMOS & LICITACOES & CONTRATOS & COMERCIO LTDA (CNPJ 39.425.550/0001-98) para: empenho para atender despesas com aquisicao de material permanente, pregão 90005/2025,processo sei 23411.023490/2025-42, campus jacarezinho, fornecedor: thaynah lais ferreira campos dos santos. Valor global contratado: R$ 5.719,60. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JACAREZINHO 158400
- Local da unidadeoficial
- JACAREZINHO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111803
- Fornecedoroficial
- LIBERTY RAMOS & LICITACOES & CONTRATOS & COMERCIO LTDACNPJ 39.425.550/0001-98
- Processooficial
- 23411.023490/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.719,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.719,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA CLÍNICAMESA CLÍNICA, MATERIAL TUBOS E CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,20 M, LARGURA 0,60 CM, ALTURA 0,80 CM, ACESSÓRIOS ESTOFADO EM CURVIN, COM ESPUMA D28 , ESTRUTURA ANTI-FERRUGEM, CARACTERÍSTICA AD… | 4 | R$ 1.429,90 | R$ 5.719,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.719,60
- A liquidarcalculado
- R$ 5.719,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.719,60 · a liquidar R$ 5.719,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 54 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.719,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023490/2025-42
valor global após o termo: R$ 5.719,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807273
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.