Contrato federal · Empenho 2025NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROJETOS DE EXTENSÃO, DISPENSA 243/2025, UASG 158121, REALIZADO POR ESTA UNIDADE.. DESPACHO SEI 2458669.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: aquisição de materiais para projetos de extensão, dispensa 243/2025, uasg 158121, realizado por esta unidade.. despacho sei 2458669.. Valor global contratado: R$ 1.643,40. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23390.001352/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00243/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.643,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.643,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORAPeça / Acessório - Impressora / Copiadora - tipo 3: caixa seca de filamento, aplicação 1: impressora 3d, características adicionais: diâmetro do filamento: 1,75 mm/2,85 mm/3 mm | 1 | R$ 1.643,40 | R$ 1.643,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.643,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.643,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000183 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.643,40 · a liquidar R$ 1.643,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1152 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.643,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000183 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.001352/2025-06
valor global após o termo: R$ 1.643,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.