Contrato federal · Empenho 2025NE000123 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA MULTIUSO PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IF BAIANO CAMPUS SANTA INES.
INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou TORRES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 17.182.371/0001-34) para: aquisição de pano de limpeza multiuso para atender demanda do refeitório do if baiano campus santa ines.. Valor global contratado: R$ 798,20. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES 158277
- Local da unidadeoficial
- SANTA INÊS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927903
- Fornecedoroficial
- TORRES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 17.182.371/0001-34
- Processooficial
- 23332.252769.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 798,20
- Valor globaloficial
- R$ 798,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 80% CELULOSE, 20% POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 42 CM, LARGURA 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A SOLVENTES/ROLO PICOTADO BAIXO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL | 10 | R$ 79,82 | R$ 798,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 798,20
- A liquidarcalculado
- R$ 798,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000123 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 798,20 · a liquidar R$ 798,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 545 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 798,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000123 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23332.252769.2024-31
valor global após o termo: R$ 798,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807480
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.