Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PREGÃO Nº 90043/2025 UASG 158127 CEDIDO 158505 PANAMBI.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 88.442.553/0001-45) para: aquisição de equipamentos e material permanente pregão nº 90043/2025 uasg 158127 cedido 158505 panambi.. Valor global contratado: R$ 4.790,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS DE ALEGRETE 158267
- Local da unidadeoficial
- ALEGRETE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300406
- Fornecedoroficial
- UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDACNPJ 88.442.553/0001-45
- Processooficial
- 23215.004983/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.790,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ENERGIA SOLAR - AQUECIMENTO DE AGUASISTEMA ENERGIA SOLAR - AQUECIMENTO DE AGUA, TIPO KIT AQUECEDOR SOLAR COM BOILER, QUANTIDADE DE PLACAS 2, MATERIAL SERPENTINA COBRE, MATERIAL DO BOILER AÇO INOX, CAPACIDADE DO BOILER 200 L | 1 | R$ 4.790,00 | R$ 4.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.790,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.790,00 · a liquidar R$ 4.790,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1301 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.790,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.004983/2025-08
valor global após o termo: R$ 4.790,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807497
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.