Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 90001/2025, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, UASG 158418 - PROCESSO 23148.006791/2024-98
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: pregão eletrônico srp n.º 90001/2025, gerenciado pelo ifes campus cachoeiro de itapemirim, uasg 158418 - processo 23148.006791/2024-98. Valor global contratado: R$ 86.094,37. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
- Processooficial
- 23148.006791/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86.094,37
- Valor globaloficial
- R$ 86.094,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADORPEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, NOME PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADOR | 2.107.100 | R$ 0,01 | R$ 16.856,80 |
| LAJOTALAJOTA, MATERIAL CONCRETO | 8.145.597 | R$ 0,01 | R$ 69.237,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.144,91
- A liquidarcalculado
- R$ 29.144,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.144,91 · a liquidar R$ 29.144,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.756 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.220,80
- 1659 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.183,59
- 1.594 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 50.765,87
- 1.589 · emitida 24/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.856,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.006791/2024-98
valor global após o termo: R$ 86.094,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807512
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.