Contrato federal · Empenho 2025NE000371 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DE CONSUMO PARA A UIS ODONTO CORREG PM
ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA (CNPJ 15.072.183/0001-28) para: materiais de consumo para a uis odonto correg pm. Valor global contratado: R$ 1.761,98. Vigência de 08/08/2025 a 08/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR 180184
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDACNPJ 15.072.183/0001-28
- Processooficial
- 20250722478
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.761,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.761,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2025
- Publicaçãooficial
- 08/08/2025
- Vigênciaoficial
- 08/08/2025 a 08/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALAR | 5 | R$ 8,05 | R$ 40,25 |
| RESINA COMPOSTA | 1 | R$ 128,00 | R$ 128,00 |
| RESINA COMPOSTA | 1 | R$ 121,80 | R$ 121,80 |
| PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO | 2 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
| PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO | 2 | R$ 270,00 | R$ 540,00 |
| SILANO - AGENTE DE ADESÃO | 1 | R$ 21,93 | R$ 21,93 |
| ADESIVO DENTAL | 4 | R$ 84,55 | R$ 338,20 |
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO | 4 | R$ 22,95 | R$ 91,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000371 · 08/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000371 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20250722478
valor global após o termo: R$ 1.761,98 · vigência até 08/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807597
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.