Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O APARELHAMENTO DA DELEGACIA DE MEIO AMBIENTE DA POLICIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, NO INTERESSE DA SR/AM, PREGÃO 90006/2024 UASG 2…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: atender a aquisição de mobiliários para o aparelhamento da delegacia de meio ambiente da policia federal no município de humaitá/am, no interesse da sr/am, pregão 90006/2024 uasg 200402, arp 21/2024, , conforme sei 14369…. Valor global contratado: R$ 1.111,47. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 08240.003801/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.111,47
- Valor globaloficial
- R$ 1.111,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 1 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 110 V, TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 04 SAÍDAS | 3 | R$ 370,49 | R$ 1.111,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.111,47
- A liquidarcalculado
- R$ 1.111,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.111,47 · a liquidar R$ 1.111,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25300 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.111,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000439 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.003801/2023-19
valor global após o termo: R$ 1.111,47 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.