Contrato federal · Empenho 2026NE000088 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PRODUÇÃO DE AGENDAS E CALENDÁRIOS 2026, ATA 164/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 90022/2025.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI contratou ODIMILSOM ALVES PEREIRA (CNPJ 03.930.566/0001-00) para: empenho para produção de agendas e calendários 2026, ata 164/2025, pregão eletrônico 90022/2025.. Valor global contratado: R$ 11.495,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI 158146
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- ODIMILSOM ALVES PEREIRACNPJ 03.930.566/0001-00
- Processooficial
- 23172.002878/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.495,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALENDÁRIOCALENDÁRIO, TIPO PAPEL CARTÃO PAPEL COUCHÊ, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM, ALTURA 13 CM, TIPO IMPRESSÃO 4 X 4 CORES | 500 | R$ 5,99 | R$ 2.995,00 |
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 141 MM, TIPO PAPEL MIOLO PAPEL RECICLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL PAPEL | 500 | R$ 17,00 | R$ 8.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.495,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.495,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.495,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.495,00
Faturas
- 965 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.495,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000088 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.002878/2024-99
valor global após o termo: R$ 11.495,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807637
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.