Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00039 - CADEIRA ESCRITORIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE ACO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIESTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERM…
DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ASTA MOBILI MOVEIS LTDA (CNPJ 47.531.706/0001-43) para: item compra: 00039 - cadeira escritorio, material estrutura liga aluminio/ chapa de aco, material revestimento assento e encosto tecido 100% poliester, material encosto resina termoplastica e tela poliester e nylon, mate…. Valor global contratado: R$ 21.320,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIENC.DA SAUDE DA UFRJ 153137
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASTA MOBILI MOVEIS LTDACNPJ 47.531.706/0001-43
- Processooficial
- 23079.261349/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.320,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATER… | 13 | R$ 1.640,00 | R$ 21.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.320,00 · a liquidar R$ 21.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.340 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.261349/2025-74
valor global após o termo: R$ 21.320,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.