Contrato federal · Empenho 2025NE001648 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 15.385.294/0001-94) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 17.557,20. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- PROJETAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 15.385.294/0001-94
- Processooficial
- 23114.917594/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.557,20
- Valor globaloficial
- R$ 17.557,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOSBANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS, APLICAÇÃO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PAINEL DE FECHAMENTO ANGULAR PARA FIXAÇÃO EM RACK, LARGURA 19 POL, ALTURA 1U | 30 | R$ 235,99 | R$ 7.079,70 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CABO PATCH CORD, CATEGORIA 6 | 150 | R$ 12,97 | R$ 1.945,50 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CABO PATCH CORD, CATEGORIA 6 | 200 | R$ 26,16 | R$ 5.232,00 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, MATERIAL CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, TIPO CABO PATCH CORD, CATEGORIA 6 | 200 | R$ 16,50 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.557,20
- A liquidarcalculado
- R$ 17.557,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001648 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.557,20 · a liquidar R$ 17.557,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1775 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.557,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001648 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001648 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.917594/2024-93
valor global após o termo: R$ 17.557,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807710
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.