Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos

ATENDER AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS (FUMIGADOR) PARA AS DEMANDAS DO IFMS CAMPUS PONTA PORA, PREGAO SRP 90118/2025- UASG 158132. PROC: 23347.000318.2024-51.

Name: Contrato 2025NE000155 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: atender aquisicao de insumos agricolas (fumigador) para as demandas do ifms campus ponta pora, pregao srp 90118/2025- uasg 158132. proc: 23347.000318.2024-51.. Valor global contratado: R$ 199,60. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
Local da unidadeoficial: PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
Fornecedoroficial: J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
Processooficial: 23347.000953/2026-08
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90118/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 199,60
Valor globaloficial: R$ 199,60
Assinaturaoficial: 13/05/2025
Vigênciaoficial: 25/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FUMIGADORFUMIGADOR, MATERIAL AÇO LAMINADO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM, MATERIAL DO FOLE MADEIRA COM PANO DE LONA ENCERADA E TELA DE, MATERIAL DO PEGADOR MADEIRA, ALTURA 340 MM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 15 MM, CAR…	1	R$ 199,60	R$ 199,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 199,60
A liquidarcalculado: R$ 199,60
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000155 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199,60 · a liquidar R$ 199,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

49871 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 199,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000155 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000953/2026-08
valor global após o termo: R$ 199,60 · vigência até 31/12/2025

FornecedorJ. J. VITALLI →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 807721
Lido da fonte em: 18/10/2026, 05:16
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 13:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.