Contrato federal · Empenho 2025NE000208 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANETE PARA O IFRN/CA, CONFORME PR 90014/2025 - UASG 153033, PROCESSO 23139.002886.2025-22.
INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA (CNPJ 58.068.084/0001-85) para: despesa com a aquisicao de material permanete para o ifrn/ca, conforme pr 90014/2025 - uasg 153033, processo 23139.002886.2025-22.. Valor global contratado: R$ 2.680,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CAICO 158370
- Local da unidadeoficial
- CAICÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402006
- Fornecedoroficial
- CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDACNPJ 58.068.084/0001-85
- Processooficial
- 23139.002886.2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.680,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 150 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 8 POL, LARGURA 30,5 CM, ALTURA 40 CM, PROFUNDIDADE 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONEXÕES P10, RCA, USB, BLUETOOTH, APLICAÇÃO PROPAGAÇÃO SOM, V… | 8 | R$ 335,00 | R$ 2.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.680,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000208 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.680,00 · a liquidar R$ 2.680,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 45 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000208 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.002886.2025-22
valor global após o termo: R$ 2.680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807746
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.