Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PREGÃO 90021/2024- UASG: 158009
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NUBIA CARLOS COSTA SILVA (CNPJ 45.167.065/0001-64) para: despesa com aquisição de material de consumo - pregão 90021/2024- uasg: 158009. Valor global contratado: R$ 749,95. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- NUBIA CARLOS COSTA SILVACNPJ 45.167.065/0001-64
- Processooficial
- 23411.011590/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 749,95
- Valor globaloficial
- R$ 749,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL METAL/PLÁSTICO , APLICAÇÃO SUPORTE VIOLÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE DE FIXAÇÃO: 10 X 7 X 2CM (02 PARAFUSOS), ALTURA 5,00 CM, LARGURA 10 CM, TIPO SUPORTE DE PAREDE, COMPRIMENTO… | 7 | R$ 66,99 | R$ 468,93 |
| PEDESTAL MICROFONEPEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO AÇO CARBONO, TIPO GIRAFA, FORMATO BASE REDONDO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, TIPO HASTE TELESCÓPICA, COMPRIMENTO HASTE 100 A 200 CM, PESO 3,50 KG | 2 | R$ 84,99 | R$ 169,98 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO INSTRUMENTOS/MESA DE SOM, COMPRIMENTO 5 M, CONECTORES P10-P10 MONO | 4 | R$ 23,97 | R$ 95,88 |
| ADAPTADORADAPTADOR, TIPO PLUGUE, CONEXÃO P2/P10 ESTEREO, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 4 | R$ 3,79 | R$ 15,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 749,95
- A liquidarcalculado
- R$ 749,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 27/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749,95 · a liquidar R$ 749,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 239 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 749,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011590/2025-26
valor global após o termo: R$ 749,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807748
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.