Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DE USO COMUM (MICRO-ONDAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFRR - CAMPUS AMAJARI, CONFORME PROCESSO 232…
INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou WR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 48.996.681/0001-16) para: empenho destinado ao pagamento de despesas com aquisição de eletrodomésticos de uso comum (micro-ondas) para atender as necessidades do ifrr - campus amajari, conforme processo 23254.000521.2025-47.. Valor global contratado: R$ 1.960,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RORAIMA - CAMPUS AMAJARI 158510
- Local da unidadeoficial
- AMAJARI/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400027
- Fornecedoroficial
- WR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 48.996.681/0001-16
- Processooficial
- 23254.000521.2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS - CAPACIDADE: 21, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, COR: BRANCA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA: 800, VOLTAGEM: 110, COMPRIMENTO: 488, LARGURA: 288, ALTURA: 3… | 4 | R$ 490,00 | R$ 1.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.960,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.960,00 · a liquidar R$ 1.960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.013 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23254.000521.2025-47
valor global após o termo: R$ 1.960,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807756
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.