Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 08 (OITO) TECLADOS COM RETROILUMINAÇÃO, TIPO OSB, PADRÃO ABNT2, CONFORME O DFD-ATIC-PV (31911302), EM FAVOR DE 57.199.615 JEFFER…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou BESSA & COSTA SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.199.615/0001-06) para: empenho para aquisição por dispensa de licitação de 08 (oito) teclados com retroiluminação, tipo osb, padrão abnt2, conforme o dfd-atic-pv (31911302), em favor de 57.199.615 jefferson ian bessa costa. termo de reconhecim…. Valor global contratado: R$ 656,00. Vigência de 09/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BESSA & COSTA SOLUCOES LTDACNPJ 57.199.615/0001-06
- Processooficial
- 08120.004553/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 656,00
- Valor globaloficial
- R$ 656,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECLADO MICROCOMPUTADORTeclado Microcomputador - conectividade: com fio, tipo: padrão, tipo conector: usb | 8 | R$ 82,00 | R$ 656,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 656,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 656,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 656,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 656,00
Faturas
- 105 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 656,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 09/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.004553/2025-43
valor global após o termo: R$ 656,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807759
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.