Contrato federal · Empenho 2025NE000111 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIOS PARA O IFES-BSF DE ACORDO COM O PREGAO 90030/2024, UASG 160292, FORNECEDOR: METALFLEX INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS LTDA, CNPJ: 62.139.80…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 62.139.803/0001-89) para: empenho para aquisicao de mobiliarios para o ifes-bsf de acordo com o pregao 90030/2024, uasg 160292, fornecedor: metalflex indústria e distribuição de móveis ltda, cnpj: 62.139.803/0001-89, oriundo do processo 64258.007…. Valor global contratado: R$ 18.515,84. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
- Local da unidadeoficial
- BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
- Fornecedoroficial
- METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDACNPJ 62.139.803/0001-89
- Processooficial
- 23543.001451/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.515,84
- Valor globaloficial
- R$ 18.515,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA FIXACADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPILHÁVEL, COR AZUL | 32 | R$ 578,62 | R$ 18.515,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.515,84
- A liquidarcalculado
- R$ 18.515,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000111 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.515,84 · a liquidar R$ 18.515,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2359 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.515,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000111 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.001451/2025-99
valor global após o termo: R$ 18.515,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807782
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.