Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMS CAMPUS PONTA PORA, PREGAO 28/2025- 158132. PROC: 23347.001215.2025-99.
INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou LBS DO BRASIL LTDA (CNPJ 01.597.132/0001-05) para: atender aquisicao de carteira escolar para atender as necessidades do ifms campus ponta pora, pregao 28/2025- 158132. proc: 23347.001215.2025-99.. Valor global contratado: R$ 17.600,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS PONTA PORA 158453
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- LBS DO BRASIL LTDACNPJ 01.597.132/0001-05
- Processooficial
- 23347.000796/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.600,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 40 | R$ 440,00 | R$ 17.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.600,00 · a liquidar R$ 17.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4079 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.000796/2026-22
valor global após o termo: R$ 17.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807839
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.