Contrato federal · Contrato 00049/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MONITORES)
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou KAIROS PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.436.638/0001-63) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços para a aquisição de equipamentos de informática (monitores). Valor global contratado: R$ 48.299,77. Vigência de 30/01/2026 a 30/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- KAIROS PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 26.436.638/0001-63
- Processooficial
- 23421.007295/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 48.299,77
- Valor globaloficial
- R$ 48.299,77
- Assinaturaoficial
- 30/01/2026
- Publicaçãooficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 30/01/2026 a 30/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 31 A 40 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃ… | 23 | R$ 2.099,99 | R$ 48.299,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.299,77
- A liquidarcalculado
- R$ 48.299,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001289 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.399,96 · a liquidar R$ 8.399,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001290 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 39.899,81 · a liquidar R$ 39.899,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.028 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.899,81
- 000.000.027 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.399,96
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.