Contrato federal · Empenho 2025NE001116 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90004/2025 - UFOPA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE NEONATAL E LANTERNA CLINICA METALICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 24.864.422/0001-73) para: empenho referente ao pregão 90004/2025 - ufopa - aquisição de material permanente (esfigmomanometro aneroide neonatal e lanterna clinica metalica) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas…. Valor global contratado: R$ 985,54. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 24.864.422/0001-73
- Processooficial
- 23204.002736/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 985,54
- Valor globaloficial
- R$ 985,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO DIAGNÓSTICO , TERAPÊUTICOAPARELHO DIAGNÓSTICO / TERAPÊUTICO, TIPO 1 LANTERNA CLÍNICA, COMPONENTES 3 C/ LED, FONTE ALIMENTAÇÃO À BATERIA | 30 | R$ 28,99 | R$ 869,70 |
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO NEONATAL | 1 | R$ 115,84 | R$ 115,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 985,54
- A liquidarcalculado
- R$ 985,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001116 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 985,54 · a liquidar R$ 985,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3907 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 985,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001116 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.002736/2025-98
valor global após o termo: R$ 985,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807863
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.