Contrato federal · Empenho 2025NE000150 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM VISTAS A MANUTENCAO DA OFERTA DE LANCHES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE), AOS DISCENTES DESTE IFRN, CAMPUS APO…
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: empenho para aquisicao de generos alimenticios com vistas a manutencao da oferta de lanches do programa nacional de alimentacao escolar (pnae), aos discentes deste ifrn, campus apodi (adesao ao pregao 90005/2024 - uasg 1…. Valor global contratado: R$ 572,00. Vigência de 17/12/2025 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI 158371
- Local da unidadeoficial
- APODI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2401008
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23136.002355/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 572,00
- Valor globaloficial
- R$ 572,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLORAUCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 40 | R$ 2,75 | R$ 110,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | 150 | R$ 3,08 | R$ 462,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230,78
- A liquidarcalculado
- R$ 230,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000150 · 17/12/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 230,78 · a liquidar R$ 230,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6331 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 230,78
- 6291 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 101,42
- 6264 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 119,90
- 6240 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 119,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000150 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000150 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.002355/2025-60
valor global após o termo: R$ 572,00 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807889
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.