Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA O IFAM CAMPU HUMAITÁ CONFORME PROC. 23504.001024/2025-77
IFAM - CAMPUS HUMAITA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou STAR COMERCIO LTDA (CNPJ 05.252.941/0001-36) para: empenho para aquisição de kit escolar para o ifam campu humaitá conforme proc. 23504.001024/2025-77. Valor global contratado: R$ 8.252,86. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS HUMAITA 154783
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- STAR COMERCIO LTDACNPJ 05.252.941/0001-36
- Processooficial
- 23504.001024/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.252,86
- Valor globaloficial
- R$ 8.252,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO | 130 | R$ 7,00 | R$ 910,00 |
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO RECICLADO, COMPRIMENTO 15,50 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 3,30 CM | 180 | R$ 7,91 | R$ 1.423,80 |
| AGENDAAGENDA, TIPO ANUAL, COMPRIMENTO 205 MM, LARGURA 141 MM, TIPO PAPEL MIOLO PAPEL RECICLADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, MATERIAL PAPEL | 61 | R$ 31,46 | R$ 1.919,06 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, INTERFACE USB 3.2, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DE DADOS, VELOCIDADE GRAVAÇÃO 4.8 GB/S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL PLÁSTICO COM TAMPA PR… | 100 | R$ 40,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 379,68
- A liquidarcalculado
- R$ 379,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 379,68 · a liquidar R$ 379,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12518 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 379,68
- 12051 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.873,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000110 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23504.001024/2025-77
valor global após o termo: R$ 8.252,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807893
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.