Contrato federal · Empenho 2025NE000436 · Comprasnet Contratos
(2025RM000994)- PR: 90020/2024 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CCL055. PROCESSO LICITACAO 232…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 02.464.226/0001-79) para: (2025rm000994)- pr: 90020/2024 fundamentacao legal: lei no 14.133, de 01 de abril de 2021, e as exigencias estabelecidas neste edital. plano de acao: ccl055. processo licitacao 23205.018095/2024-01. solicitante: cerro la…. Valor global contratado: R$ 11.899,69. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 02.464.226/0001-79
- Processooficial
- 23205.015546/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.899,69
- Valor globaloficial
- R$ 11.899,69
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEIRAPALETEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL RODA NYLON, CAPACIDADE CARGA 1000 KG, COMPRIMENTO GARFO 1150/ 1590 MM, LARGURA GARFO 560/ 700 MM, ALTURA GARFO ABAIXADO 85 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇÃO MANUA… | 1 | R$ 11.899,69 | R$ 11.899,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.899,69
- A liquidarcalculado
- R$ 11.899,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000436 · 16/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.899,69 · a liquidar R$ 11.899,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 393 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.899,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000436 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.015546/2025-21
valor global após o termo: R$ 11.899,69 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 807972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.