Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 61/2024, REGISTRO DE PREÇOS Nº 90030/2024. ÓRGÃO GERENCIADOR: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UASG 154358)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou B2B TESTE E MEDICAO LTDA (CNPJ 41.744.352/0001-39) para: adesão a ata de registro de preços 61/2024, registro de preços nº 90030/2024. órgão gerenciador: universidade tecnológica federal do paraná - utfpr - campus curitiba (uasg 154358). Valor global contratado: R$ 7.260,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- B2B TESTE E MEDICAO LTDACNPJ 41.744.352/0001-39
- Processooficial
- 23148.005028/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 600M/6/60/600/750 V, CORRENTE DC 600U/6M/60M/600M/20 A, CORRENTE AC 60M/600M/20 A, RESISTÊNCIA 600/6K/60K/600K/6M/60 MOHM, FREQUÊNCIA 10- 10 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO… | 33 | R$ 220,00 | R$ 7.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.260,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.260,00 · a liquidar R$ 7.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 99 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005028/2025-21
valor global após o termo: R$ 7.260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.