Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (OSA)
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 81.706.251/0001-98) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica (osa). Valor global contratado: R$ 31.027,00. Vigência de 27/02/2026 a 27/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 81.706.251/0001-98
- Processooficial
- 67106.002610/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90170/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.027,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.027,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Publicaçãooficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 27/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MELFALANA | 100 | R$ 232,63 | R$ 23.263,00 |
| MELFALANA | 1.200 | R$ 6,47 | R$ 7.764,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 970,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7,12
- Pagocalculado
- R$ 963,38
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE005661 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 323,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7,12 · pago R$ 316,38
- 2026NE005090 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 323,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 323,50
- 2026NE003090 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 323,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 323,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.