Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, E GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO, POLIPROP…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou ISABELLY VITORIA BATISTA DA SILVA LTDA (CNPJ 53.259.798/0001-57) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento, sob demanda, de água mineral natural, sem gás, e garrafões de 20 (vinte) litros, confeccionados em policarbonato, polipropileno ou polietileno, em regime de comod…. Valor global contratado: R$ 1.665,60. Vigência de 11/02/2026 a 11/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ISABELLY VITORIA BATISTA DA SILVA LTDACNPJ 53.259.798/0001-57
- Processooficial
- 02040.000017/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.665,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.665,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Publicaçãooficial
- 13/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 11/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 120 | R$ 13,88 | R$ 1.665,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.526,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.110,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 416,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 10/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.388,00 · a liquidar R$ 1.110,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 277,60
- 2026NE000060 · 02/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 138,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 138,80
Faturas
- 1.770 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 138,80
- 1701 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 138,80
- 1605 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 138,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808055
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.