Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E LAVA OLHOS DE EMERGÊNCIA, PROCESSO23411.018347/2025-39, SRE 3853298, PE 90022/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 09.019.664/0001-77) para: para atender despesas com aquisição de chuveiro e lava olhos de emergência, processo23411.018347/2025-39, sre 3853298, pe 90022/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 690,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 09.019.664/0001-77
- Processooficial
- 23411.018347/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690,00
- Valor globaloficial
- R$ 690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO E LAVA-OLHOSCHUVEIRO E LAVA-OLHOS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE HASTE TRIANGULAR E PLACA EMPURR E, TIPO FIXAÇÃO DIRETAMENTE NO CHÃO, CARACTERÍS… | 1 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 690,00 · a liquidar R$ 690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20445 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018347/2025-39
valor global após o termo: R$ 690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808062
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.