Contrato federal · Empenho 2025NE000638 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA O IHAC-CSC E CFCA, DISPENSA 90082/2024, CONFORME PROCESSO 23746.009080/2024-26, DOCUMENTO DE ORDEM 18.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 39.531.227/0001-07) para: atender despesa com material permanente para o ihac-csc e cfca, dispensa 90082/2024, conforme processo 23746.009080/2024-26, documento de ordem 18.. Valor global contratado: R$ 1.856,65. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- N MARCHON OLIVEIRA COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 39.531.227/0001-07
- Processooficial
- 23746.009080/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90082/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.856,65
- Valor globaloficial
- R$ 1.856,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, TIPO KIT DE FERRAMENTAS USO GERAL COM 186 PEÇAS,COMPONENTES 186 PEÇAS DE CROMO VANADIUM E AÇO CARBONO, COMPONENTES ADICIONAISMALETA DOBRAVEL COM 4 BANDEJAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO… | 1 | R$ 979,62 | R$ 979,62 |
| ESTAÇÃO SOLDAESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FORMATOPONTA CÔNICO, TIPO PONTA REMOVÍVEL, CONTROLE TERMOSTÁTICO INCLUÍDO,TEMPERATURA MÁXIMA 204 A 454 °C, VALOR RESISTÊNCIA 90 W, PRE… | 1 | R$ 494,67 | R$ 494,67 |
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO MADEIRA, COMPONENTES 8 PEÇASDE 100 MM, TIPO CILÍNDRICA COM 3 PONTAS, DIÂMETRO 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 E 12 MM | 2 | R$ 191,18 | R$ 382,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.856,65
- A liquidarcalculado
- R$ 1.856,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000638 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.856,65 · a liquidar R$ 1.856,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 708 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.856,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000638 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000638 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009080/2024-26
valor global após o termo: R$ 1.856,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808093
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.