Contrato federal · Empenho 2025NE000275 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 90107/2024. PROCESSO DE ORIGEM 23114.907781/2024-69.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.627.084/0001-91) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência do pregão 90107/2024. processo de origem 23114.907781/2024-69.. Valor global contratado: R$ 4.060,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- INTEGRA TECH SOLUCOES LTDACNPJ 52.627.084/0001-91
- Processooficial
- 23114.919566/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90107/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODUTOELETRODUTO, TIPO CORRUGADO, BITOLA 2 POL | 200 | R$ 6,30 | R$ 1.260,00 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC, BITOLA 3/4 POL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA | 200 | R$ 14,00 | R$ 2.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000275 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.060,00 · a liquidar R$ 4.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1102 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000275 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919566/2025-91
valor global após o termo: R$ 4.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808096
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.