Contrato federal · Empenho 2025NE001409 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CARTUCHOS MLT - D205L E MLT - D305L PARA IMPRESSORAS, MODELO SAMSUNG, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE GESTAO DE ALMOXARIFADO, DISPENSA: N.° 212/2025, PROCESSO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou A H DA S MORAES (CNPJ 02.437.839/0001-17) para: aquisicao de cartuchos mlt - d205l e mlt - d305l para impressoras, modelo samsung, visando atender as demandas do nucleo de gestao de almoxarifado, dispensa: n.° 212/2025, processo: 23007.026159/2025-17, solicitante: cmp…. Valor global contratado: R$ 8.900,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- A H DA S MORAESCNPJ 02.437.839/0001-17
- Processooficial
- 23007.026159/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00212/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.900,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG - REFERÊNCIA CARTUCHO: MLT-D205L, TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL, COR TINTA: PRETA | 100 | R$ 44,00 | R$ 4.400,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG - REFERÊNCIA CARTUCHO: MLT-D305L, TIPO CARTUCHO: COMPATÍVEL, COR TINTA: PRETA | 100 | R$ 45,00 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001409 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.900,00 · a liquidar R$ 8.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10957 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001409 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.026159/2025-17
valor global após o termo: R$ 8.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808133
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.