Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ÁREA DOS LEPEP, PE 90076/2024, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL.
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de insumos para área dos lepep, pe 90076/2024, recurso emenda parlamentar individual.. Valor global contratado: R$ 470,22. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23719.000664/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 470,22
- Valor globaloficial
- R$ 470,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNO BANCADATORNO BANCADA, TIPO MORSA FIXA, TAMANHO 8, MATERIAL AÇO MODULAR | 1 | R$ 323,84 | R$ 323,84 |
| PÁPÁ, MATERIAL CABO MADEIRA DE LEI, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, MATERIAL FERRO, COMPRIMENTO CABO 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 25 CM DE LARGURA E DESENHO ABAULADO | 2 | R$ 27,34 | R$ 54,68 |
| FACÃOFACÃO, MATERIAL LÂMINA AÇO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO 16 POL, TIPO PARA MATO | 5 | R$ 18,34 | R$ 91,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 470,22
- A liquidarcalculado
- R$ 470,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 470,22 · a liquidar R$ 470,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4666 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 470,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000664/2025-44
valor global após o termo: R$ 470,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808182
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.