Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO IFPA-CAMPUS RURAL DE MARABA.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou A2M COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 33.764.824/0001-97) para: aquisicao de equipamentos de ar-condicionados para atender a necessidade do ifpa-campus rural de maraba.. Valor global contratado: R$ 5.677,28. Vigência de 12/02/2026 a 19/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA RURAL 158307
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- A2M COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 33.764.824/0001-97
- Processooficial
- 23051.017113/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.677,28
- Valor globaloficial
- R$ 5.677,28
- Assinaturaoficial
- 12/02/2026
- Publicaçãooficial
- 12/02/2026
- Vigênciaoficial
- 12/02/2026 a 19/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, VAZÃO AR 900 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 8,75 A, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 2 | R$ 2.838,64 | R$ 5.677,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.677,28
- A liquidarcalculado
- R$ 5.677,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.677,28 · a liquidar R$ 5.677,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 552 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.677,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 12/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.017113/2024-04
valor global após o termo: R$ 5.677,28 · vigência até 19/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808192
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.