Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMEPNHO PARA ATEDNER DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS ESTUDANTES COM VULNERABILIDADE MATRICULADOS NO IFRN - CAMPUS CANGUARETAMA, ATENDENDO OS SEGUINTES UNIDAD…
CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou FERREIRA & CONDE SERVICOS & INDUSTRIA LTDA (CNPJ 36.545.378/0001-18) para: emissao de emepnho para atedner despesa com aquisicao de fardamento para os estudantes com vulnerabilidade matriculados no ifrn - campus canguaretama, atendendo os seguintes unidades por tamanhos: pp - 120, р - 120, m -…. Valor global contratado: R$ 10.975,00. Vigência de 02/10/2025 a 02/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- CPST FED RN / CAMPUS CANGUARETAMA 154839
- Local da unidadeoficial
- CANGUARETAMA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402204
- Fornecedoroficial
- FERREIRA & CONDE SERVICOS & INDUSTRIA LTDACNPJ 36.545.378/0001-18
- Processooficial
- 23517.000775.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.975,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.975,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 02/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO - BORDADO - AVIAMENTO DE ROUPA / FARDAMENTO / CAMISETA | 500 | R$ 21,95 | R$ 10.975,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 29/09/2025339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTESempenhado R$ 8.780,00 · a liquidar R$ 8.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000413 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23517.000775.2025-27
valor global após o termo: R$ 10.975,00 · vigência até 02/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808203
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.