Contrato federal · Empenho 2025NE000186 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou R H M NET LTDA (CNPJ 09.313.402/0001-10) para: aquisição de materiais para a coordenadoria de tecnologia da informação. Valor global contratado: R$ 4.108,98. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- R H M NET LTDACNPJ 09.313.402/0001-10
- Processooficial
- 23156.003215/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00169/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.108,98
- Valor globaloficial
- R$ 4.108,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCabo Rede Computador - material revestimento: pvc - cloreto de polivinila anti-chama, material condutor: cobre rígido, tipo condutor: trançado, tipo cabo: 4 pares, cor: azul, categoria: 5e, aplicação:… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| ELETRODUTOEletroduto - material: borracha, tipo: mangueira seal tube, bitola: 1, aplicação: instalação cabos informática e telefônicos, características adicionais: reforço interno em malha de aço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.108,98
- A liquidarcalculado
- R$ 4.108,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000186 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.108,98 · a liquidar R$ 4.108,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000186 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.003215/2025-71
valor global após o termo: R$ 4.108,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808211
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.