Contrato federal · Empenho 2025NE000301 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.PROCESSO LICITATÓRIO 23114.919893/2025-43, REF. AO PREGAO 90018/2025. ORÇAMENTO DE ORIGEM: PRO…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou INTEGRA TECH SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.627.084/0001-91) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.processo licitatório 23114.919893/2025-43, ref. ao pregao 90018/2025. orçamento de origem: programa energife - ted nº 16141 - 2025nc00…. Valor global contratado: R$ 1.708,75. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- INTEGRA TECH SOLUCOES LTDACNPJ 52.627.084/0001-91
- Processooficial
- 23114.919893/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.708,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.708,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO COM TAMPA E PERFURADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURO OVAL TIPO "FO", APLICAÇÃO PASSAGEM E DERIVAÇÃO DE CABOS, TEMPERATURA TRABALHO-20°C A 70 °C, D… | 25 | R$ 43,94 | R$ 1.098,50 |
| CANALETACANALETA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ABERTA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E SEM DIVISÓRIA, APLICAÇÃO CABEAMENTO LÓGICO E ELÉTRICO, DIMENSÕES 30 X 30 X 2000 MM | 25 | R$ 24,41 | R$ 610,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.708,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.708,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000301 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.708,75 · a liquidar R$ 1.708,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1103 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.708,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000301 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.919893/2025-43
valor global após o termo: R$ 1.708,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808212
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.