Contrato federal · Empenho 2025NE000080 · Comprasnet Contratos
ID:00563 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10/PA, CONFORME CONDIÇÕES DO PROCESSO SEI 53569.002144/2025-06 (LOTE 18).
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 48.471.301/0001-20) para: id:00563 - aquisição de material de consumo para a gr10/pa, conforme condições do processo sei 53569.002144/2025-06 (lote 18).. Valor global contratado: R$ 1.787,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 48.471.301/0001-20
- Processooficial
- 53569.002144/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.787,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.787,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE PADMouse Pad - material: pvc, espessura: 2, acabamento superficial: pvc texturizado, características adicionais: base emborrachada/personalizado, aplicação: mouse optico, cor: preta, tipo: óptico/antider… | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
| FONE OUVIDOFone Ouvido - tipo: headset, freqüência: 31,5 hz - 20, comprimento fio: 1,80, tipo fone: mono, características adicionais: almofadas com espuma, redução de ruídos, sensibilidade: - 40, conector: usb | 10 | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - tipo cartucho: original, cor: preta, referência cartucho 2: cf226a | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| ESTABILIZADOR TENSÃOEstabilizador Tensão - tensão alimentação entrada: 115/127/220, características adicionais: mínimo de conexões de saída: 5,,tomadas nbr 14136, tipo: nobreak senoidal, tensão saída: 115, fator potência… | 3 | R$ 63,00 | R$ 189,00 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMemória Portátil Microcomputador - capacidade memória: 64, interface: usb, tipo: pen drive | 2 | R$ 49,00 | R$ 98,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.787,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.787,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.787,00 · a liquidar R$ 1.787,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.175 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 1.787,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000080 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.002144/2025-06
valor global após o termo: R$ 1.787,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808229
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.