Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCION°01/2026 -EAII (DOC. Nº 1/2026 SIPAC) ARP Nº 003/2025 PE Nº 90045/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 10.661.512/0001-52) para: material de consumo - ofícion°01/2026 -eaii (doc. nº 1/2026 sipac) arp nº 003/2025 pe nº 90045/2024. Valor global contratado: R$ 1.341,75. Vigência de 06/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 10.661.512/0001-52
- Processooficial
- 23082.024127/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.341,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.341,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO AVE | 125 | R$ 4,25 | R$ 531,25 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO AVE | 125 | R$ 3,78 | R$ 472,50 |
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, COMPONENTES UMIDADE/PROTEÍNA/EXTRATO ETÉREO/MATÉRIA FIBROSA/, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,50 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA… | 4 | R$ 71,00 | R$ 284,00 |
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES CÁLCIO, EXTRATO ETÉREO, FÓSFORO, MATÉRIA FIBROSA,, DOSAGEM UMIDADE MÁXIMA 12%, PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 14%, EX, APLICAÇÃO OVINO | 15 | R$ 3,60 | R$ 54,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.341,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.341,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.341,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.341,75
Faturas
- 859 · emitida 28/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.341,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.024127/2024-32
valor global após o termo: R$ 1.341,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.