Contrato federal · Empenho 2025NE000569 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANEJO ANIMAL DESTINADO A FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS E FAZENDA EXPERIMENTAL . (LONAS). PROCESSO 23005.024995/2024-35 - CC 11050505 - PE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou DOUGLAS CORDEIRO LTDA (CNPJ 27.176.482/0001-91) para: empenho para aquisicao de produtos para manejo animal destinado a faculdade de ciencias agrarias e fazenda experimental . (lonas). processo 23005.024995/2024-35 - cc 11050505 - pe 90001/2025 - conforme despacho proap 721…. Valor global contratado: R$ 17.435,94. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- DOUGLAS CORDEIRO LTDACNPJ 27.176.482/0001-91
- Processooficial
- 23005.024995/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.435,94
- Valor globaloficial
- R$ 17.435,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALONA PLÁSTICA, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 8 M, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO ESTUFA AGRÍCOLA, MATERIAL POLIETILENO BAIXA DENSIDADE | 6 | R$ 2.905,99 | R$ 17.435,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.435,94
- A liquidarcalculado
- R$ 17.435,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000569 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.435,94 · a liquidar R$ 17.435,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4071 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.435,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000569 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000569 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.024995/2024-35
valor global após o termo: R$ 17.435,94 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808447
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.