Contrato federal · Empenho 2025NE000889 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE SOLDA PARA O CCT CONFORME AUTORIZAÇÃO 785/2025 PROAD (DOC. 86) ND 891/2025 DO 528/2025 (DOC. 35) CC CCT PREGÃO 90006/2025 PROCESSO 23129.002707/2025-76 INTE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA. (CNPJ 62.723.838/0001-60) para: aquisição de estação de solda para o cct conforme autorização 785/2025 proad (doc. 86) nd 891/2025 do 528/2025 (doc. 35) cc cct pregão 90006/2025 processo 23129.002707/2025-76 interessado cct. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- POLITERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.CNPJ 62.723.838/0001-60
- Processooficial
- 23129.002707/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,00
- Valor globaloficial
- R$ 390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO SOLDAESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, TIPO PONTAREMOVÍVEL, CONTROLE CALOR INCLUÍDO, CONTROLE TERMOSTÁTICO INCLUÍDO,TEMPERATURA MÁXIMA 200 A 480 °C | 1 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000889 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4093 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000889 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000889 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.002707/2025-76
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808453
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.