Contrato federal · Empenho 2025NE000159 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - PREGÃO 90001/2025 - UASG: 158009
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960 (CNPJ 22.128.354/0001-59) para: despesa com aquisição de bens de consumo - pregão 90001/2025 - uasg: 158009. Valor global contratado: R$ 1.219,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- INES DE FATIMA RODACOWSKI PEDROSO 02593614960CNPJ 22.128.354/0001-59
- Processooficial
- 23411.020490/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.219,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.219,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NYLON, APLICAÇÃO MANUSEIO DE GELO SECO, TIPO PUNHO LONGO, TAMANHO 7, ACABAMENTO PALMA REVESTIMENTO EM POLIAMIDA/TAFETÁ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRAÇÃO/RESISTENTE A… | 24 | R$ 22,00 | R$ 528,00 |
| CAPUZ USO SALVAMENTO E SEGURANÇACAPUZ USO SALVAMENTO E SEGURANÇA, MATERIAL POLIELASTANO, USO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, TAMANHO SOB MEDIDA, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI FLASH, SECAGEM ULTRA RÁPIDA | 4 | R$ 133,00 | R$ 532,00 |
| CAPACETE SEGURANÇACAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, COR BRANCA, APLICAÇÃO ELETRICISTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA TOTAL/ SEM JUGULAR | 10 | R$ 15,90 | R$ 159,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.219,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.219,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000159 · 28/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.219,00 · a liquidar R$ 1.219,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 118 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.219,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000159 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020490/2025-91
valor global após o termo: R$ 1.219,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808459
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.