Contrato federal · Empenho 2025NE000374 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE COLHERES DE MESA E FACAS PARA PROGRAMA MULHERES MIL CONFORME AJUSTE REALIZADO ENTRE A PROAD E A PROEX PARA EXECUÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2025. REITORIA IFFAR.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou FLB ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 49.742.266/0001-07) para: emissão de empenho de colheres de mesa e facas para programa mulheres mil conforme ajuste realizado entre a proad e a proex para execução no exercício de 2025. reitoria iffar.. Valor global contratado: R$ 726,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- FLB ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 49.742.266/0001-07
- Processooficial
- 23873.006185/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 726,00
- Valor globaloficial
- R$ 726,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 205 X 19 X 2 MM, APLICAÇÃO CORTAR ALIMENTOS, TIPO SERRILHADA | 320 | R$ 1,80 | R$ 576,00 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1,60 MM ESPESSURA SEM EMENDAS SUPERFICE LISA, COMPRIMENTO 178 MM | 120 | R$ 1,25 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 726,00
- A liquidarcalculado
- R$ 726,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000374 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 726,00 · a liquidar R$ 726,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 227 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 726,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000374 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000374 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.006185/2025-59
valor global após o termo: R$ 726,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808478
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.