Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (LIVROS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E LITERÁRIOS) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO IFPA CAMPUS ÓBIDOS, AUTORIZADO PELA ORDENADORA…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou FHS LIVROS LTDA (CNPJ 45.546.237/0001-00) para: emissão de empenho para aquisição de materiais bibliográficos (livros técnicos, científicos e literários) em atendimento a demanda do ifpa campus óbidos, autorizado pela ordenadora de despesa por meio de despacho nº 19/2…. Valor global contratado: R$ 6.627,75. Vigência de 19/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS OBIDOS 152495
- Local da unidadeoficial
- ÓBIDOS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505106
- Fornecedoroficial
- FHS LIVROS LTDACNPJ 45.546.237/0001-00
- Processooficial
- 23051.007994/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.627,75
- Valor globaloficial
- R$ 6.627,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 19/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 80 | R$ 82,85 | R$ 6.627,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.170,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.170,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 19/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.170,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.170,90
Faturas
- 000.003.879 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.170,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 19/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.007994/2025-28
valor global após o termo: R$ 6.627,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808487
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.