Contrato federal · Empenho 2025NE000957 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL/20 LITROS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE – GRF SOMENTE A ÁGUA VISANDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE MUSICA. VIA AGEND…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou COMERCIAL KALEDO LTDA (CNPJ 11.917.073/0001-69) para: valor empenhado para custear aquisição de água mineral/20 litros com serviço de distribuição por unidade – grf somente a água visando as necessidades da escola de musica. via agenda de compras. prazo de entrega conforme…. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 16/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL KALEDO LTDACNPJ 11.917.073/0001-69
- Processooficial
- 23073.024292/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 100 | R$ 6,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000957 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2194 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000957 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000957 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.024292/2025-84
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808489
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.