Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O IFPB CAMPUS PATOS ( TINTAS) PREGÃO 900001/2025 UASG 158138.
IFPB - CAMPUS PATOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA (CNPJ 01.034.327/0001-47) para: empenho para aquisição de material de manutenção para o ifpb campus patos ( tintas) pregão 900001/2025 uasg 158138.. Valor global contratado: R$ 3.150,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PATOS 158470
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDACNPJ 01.034.327/0001-47
- Processooficial
- 23168002794202503
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO PAREDE/ MADEIRA/ ESTRUTURA METÁLICA | 30 | R$ 105,00 | R$ 3.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.150,00 · a liquidar R$ 3.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 801 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23168002794202503
valor global após o termo: R$ 3.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 808529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.